2024年度内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特

市红十字会部门预算公开报告

 批复时间： 2024 年 1 月 30 日

公开时间： 2024 年 2 月 5  日

 目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

乌兰浩特市红十字会是独立核算的行政单位。主管人道救助、救灾、社会公益等事务。

（二）部门主要职责

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象；

 2、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

 3、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；

 4、开展红十字青少年活动；

5、参加国际人道主义救援工作；

 6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

 7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

 8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9、完成上级红十字会及市党委、政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及所属单位构成情况 

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、宣传与筹资部、赈济部、监事会秘书股。本部门下属单位包括：乌兰浩特市救灾备灾培训中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌兰浩特市红十字会本级。详细情况见表：

三、2024年度部门主要工作任务及目标

一是稳步提升筹资能力。巩固“博爱一日捐”长效工作机制。二是不断加强基层组织建设。稳固提升乡镇街道及嘎查村社区现有基层组织服务群众能力充分发挥学校红十字基层组织作用，广泛开展“争创红十字示范校”活动，加强红十字进校园工作。三是加强红十字志愿服务工作。积极引导社会爱心人士，爱心力量加入到红十字志愿服务中来。四是发扬红十字人道主义精神，继续开展“三救”工作。着力提高人道救助工作水平。持续开展博爱送万家活动和人道救助工作。满足更多困难家庭需要。精心打造“博爱家园”项目，更好地服务群众，关爱群众。四是弘扬奉献精神，开展“三献”工作。在清明节开展人体器官捐献缅怀纪念活动，开展造血干细胞样本捐献宣传动员，倡导民众奉献爱心，挽救生命。积极响应无偿献血的号召，组织红十字志愿者在世界献血日开展主题宣传活动，呼吁更多的人通过自愿献血来拯救生命。五是加强监事会监督力度，充分发挥监事监督作用，打造透明、高效的红十字会，真正做到捐赠人放心、受助人满意。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乌兰浩特市红十字会2024年度收入、支出预算总计 122.99万元；与上年相比收、支预算总计各增加9.23万元，增长 8.11 %。其中：

(一)收入预算总计 122.99 万元。包括：

1．本年收入合计 122.99 万元。

(1)一般公共预算拨款收入 122.99 万元，与上年相比增加   9.23 万元，增长 8.11 %。主要原因是本部门新增考录人员；二是人员工资普调、社保缴费纳入预算；三是根据工作任务，安排本级业务费等。

(2)政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(3)国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是 不存在此项内容。

(4)财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(5)事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(6)事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(7)上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(8)附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长(减少) 0  %。主要原因是不存在此项内容。

(9)其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(二)支出预算总计 122.99 万元。包括：

1．本年支出合计 220.42 万元。

(1)社会保障和就业(类)支出 106.04 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、社保保障缴费等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作及所需业务、项目等费用支出。与上年相比增加 7.52万元，增长 7.63 %。主要原因是 本部门新增考录人员；二是人员工资普调、社保缴费纳入预算；三是根据工作任务，安排本级业务费等。

(2)卫生健康(类)支出 8.21 万元，主要用于职工医疗等保险缴费支出。与上年相比增加 0.5 万元，增长 6.49 %。是各项保险缴费基数变动导致支出增加。

(3)住房保障(类)支出 8.74 万元，主要用于住房公积金缴费支出。与上年相比增加  1.21 万元，增长 16.07 %。主要原因 是各项保险缴费基数变动导致支出增加。

2．年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

乌兰浩特市红十字会2024年度收入预算总计 122.99 万元，包括本年收入 122.99 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入122.99万元，占 100 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %； 

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0  %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；   上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明 

乌兰浩特市红十字会2024年度支出预算合 122.99 万元，其中：

基本支出 118.99 万元，占 96.75 %；

项目支出 4 万元，占 3.25 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0  %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌兰浩特市红十字会2024年度财政拨款收、支总预算122.99 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加9.23 万元，增长  8.11 %。主要原因是 本部门新增考录人员；二是人员工资普调、社保缴费纳入预算；三是根据工作任务，安排本级业务费等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌兰浩特市红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 122.99 万元，与上年相比增加 9.23 万元，增长 8.11 %。具体情况如下：

(一)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业（类）预算数为 106.04 万元，与上年相比增加 7.52 万元。其中：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 1.98 万元，与上年相比减少 1.83 万元，下降 48.03 %。变动原因：本年退休死亡1人员，预算与上年减少。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.65万元，与上年相比增加 1.18 万元，增长 11.27 %。变动原因： 在职人员调资，养老保险基数较上年增加。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 5.83 万元，与上年相比增加 0.6 万元，增长 11.47 %。变动原因：在职人员调资，职业年金基数较上年增加。

4.社会保障和就业（类）红十字会（款）行政运行支出（项）。年初预算 75 万元，与上年相比增加 7.57 万元，增长 10.09 %。变动原因：一是由于新增考录人员及调入人员；二是人员工资普调、社保缴费基数提高。

5.社会保障和就业（类）红十字会（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 4 万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。变动原因：本年预算与上年持平，无变化。

(三)卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）预算数为 8.21 万元，与上年相比增加 0.5 万元。其中：

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 5.53 万元，与上年相比增加 0.55 万元，增长 11.04  %。变动原因：本年增加新考录人员，医疗保险基数变动导致支出增加。

2．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 2.68 万元，与上年相比增减少 0.05 万元，下降 1.83  %。变动原因：本年退休死亡1人，导致此项支出减少。

(四)住房保障支出（类）

住房保障支出（类）预算数为 8.74 万元，与上年相比增加 1.21 万元。其中：

1．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 8.74 万元，与上年相比增加 1.21 万元，增加 16.07  %。变动原因：本年增加新考录人员，住房公积金基数变动导致支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌兰浩特市红十字会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 122.99 万元，其中：

(一)人员经费 102.68 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

(二)公用经费 7.08 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌兰浩特市红十字会2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.5 万元，其中因公出国(境)费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元，占 100 %； 公务接待费支出 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；其中：

1．因公出国(境)费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，减少因公出国（境）团数和人数， 故预算数相应持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出 1.5 万元。其中：

(1)公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：本部门本年度无公务用车购置预算支出。

(2)公务用车运行维护费预算支出 1.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：按照中央“八项规定”要求，厉行节约，按照公车改革的要求，大幅减少保留公务用车，压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应持平。

3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增 0 万元，主要原因：我单位无公务接待费支出预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌兰浩特市红十字会2024年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 % 。主要原因：本部门本年度无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

乌兰浩特市红十字会2024年度国有资本经营预算支出   0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 % 。主要原因：本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

乌兰浩特市红十字会2024年度预算安排项目 2 个，项目预算总金额 4 万元。其中，财政本年拨款金额 4 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

乌兰浩特市红十字会2024年度机构运行经费预算支出  7.08万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0 %。主要原因是：主要原因是本部门厉行节约，积极压减机关运行费用，本年预算支出与上年持平。

十二、政府采购支出预算情况说明

乌兰浩特市红十字会2024年度政府采购支出预算总额        3.96 万元，其中：拟采购货物支出 2.2 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 1.76 万元。

十三、国有资产占用情况说明

乌兰浩特市红十字会2024共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆、机用通信用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元(含)以上的通用设备 0 台(套)，单价100万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

乌兰浩特市红十字会2024年度填报绩效目标的预算项目 2 个，公开项目 2 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 4 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机构运行经费：指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李旭强    联系电话：0482-8299250

              第五部分  2024年度乌兰浩特市红十字会预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

      2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年预算编制是以万元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。