2023年度乌兰浩特市红十字会

部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表                                                                                           

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

乌兰浩特市红十字会是独立核算的行政单位。主管人道救助、救灾、社会公益等事务。

（二）部门主要职责

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象；

 2、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

 3、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；

 4、开展红十字青少年活动；

5、参加国际人道主义救援工作；

 6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

 7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

 8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

 9、完成上级红十字会及市党委、政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、宣传与筹资部、赈济部、监事会秘书股。本部门下属单位包括：乌兰浩特市救灾备灾培训中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌兰浩特市红十字会本级（本部门无下属单位）。

详细情况见表：

三、2023年度部门主要工作完成情况

 1、开展应急救护守护群众生命健康。全面推进市、乡镇街道、嘎查村社区三级红十字应急救护救援网络体系建设，新增备灾物资储备库1座，完善备灾物资储备库管理，提高应对突发事件处置能力。大力开展应急救护培训“六进”“两送”“两提升”工作，培训救护员973名，开展普及性培训5919人次，新增红十字救护师资6名；在万达广场、蒙牛乳业、山城路小学新建应急救护点(角）项目，投放AED机4台。

2、多措并举提升人道救助实力，助力服务民生改善。

深化“人道惠民”救助困难群体系列措施实施,一是推进“红十字救在身边·送温暖”今年“博爱送万家”慰问全市困难家庭、敬老院的孤寡老人及援助满洲里抗击疫情的医护人员、公安干警1587户。二是推进“红十字救在身边·困难群众”开展困难群众救助26户，救助困难学生294人，发放“深圳-爱心一族”助学金惠及困难学生17人；开展失独家庭关爱活动，为包联社区4户失独家庭发放药品卡。三是推进“红十字救在身边·关爱生命”开展“小天使”“健康心”救助项目，救助患病儿童9名；开展“罕见病”患者关爱，救助罕见病患者7名；四是推进“红十字博爱家园”建设葛根庙镇白音塔拉嘎查“博爱家园”项目。修建过水涵洞，解决村民出行道路安全隐患。建设五一街代钦社区“博爱家园”项目。将代钦社区一处社区用房打造成红十字“博爱餐厅”，为项目困难群众提供助餐送餐、康复护理、文化娱乐等服务。

第二部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌兰浩特市红十字会部门2023年度收入、支出决算总计154.80万元。与年初预算相比，收、支总计各增加45.04万元，增长41.03%，变动原因：一是行政事业增员、人员工资普调、社会保障缴费发放；二是本年新增工作运转项目经费、办公设备维修支出；与上年决算相比，收、支总计各增加34.79万元，增长33.63%。其中：

（一）收入决算总计154.80万元。包括：

1.本年收入决算合计154.80万元。与上年决算相比，增加34.79万元，增长33.63%，变动原因：一是行政事业增员、人员工资普调、社会保障缴费发放；二是本年新增工作运转项目经费、办公设备维修2个项目支出。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余1.46万元。与上年决算相比，减少4.72万元，减少76.37%，变动原因：一是行政事业增员、人员工资普调、社会保障缴费发放；二是本年新增工作运转项目经费、办公设备维修2个项目支出。

（二）支出决算总计154.80万元。包括：

1.本年支出决算合计154.80万元。与上年决算相比，增加34.79万元，增长33.63%，变动原因：一是行政事业增员、人员工资普调、社会保障缴费发放；二是本年新增工作运转项目经费、办公设备维修2个项目支出。

2.结余分配0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算相比，减少1.46万元，减少100%，变动原因：一是行政事业增员、人员工资普调、社会保障缴费发放；二是本年新增工作运转项目经费、办公设备维修2个项目支出。

二、收入决算情况说明

乌兰浩特市红十字会部门2023年度本年收入决算合计154.80万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入154.80万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

三、支出决算情况说明

乌兰浩特市红十字会部门2023年度本年支出决算合计154.80万元，其中：

本年基本支出150.80万元，占92.82%；

本年项目支出4万元，占7.18%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌兰浩特市红十字会部门 2023年度财政拨款收入、支出决算总计154.80万元，与年初预算相比，收、支总计各增加45.04万元，增长41.03%，变动原因：人员工资普调、社会保障缴费纳入预算增加；与上年决算相比，收、支总计各增加34.79万元，增长33.63%，变动原因：在职人员工资正常晋升普调、社会保障缴费增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌兰浩特市红十字会部门2023年度一般公共预算财政拨款支出决算154.80万元。与年初预算113.76万元相比，完成年初预算的137.1%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为109.62万元，与年初预算相比增加31.4万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 2.38万元，支出决算4.53万元，完成年初预算的  190.3 %。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员工资正常晋升普调、社会保障缴费增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 8.82 万元，支出决算12.07万元，完成年初预算的  136.84  %。决算数与年初预算数的差异原因：人员普调工资，基本养老保险缴费基数核定提高，导致缴费支出额增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 4.41 万元，支出决算7.21万元，完成年初预算的 163.49 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员普调工资，职业年金缴费基数核定提高，导致缴费支出额增加。

4.红十字事业(款）行政运行（项）。年初预算 62.61 万元，支出决算76.83 万元，完成年初预算的 122.71 %。决算数与年初预算数的差异原因：行政运行经费增加，导致缴费支出额增加。

5.红十字事业(款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.98 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：行政运行经费增加，用于保障机关运行，导致缴费支出额增加。

6.红十字事业(款）其他红十字事业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：为弘扬“人道博爱奉献”红十字会精神，传播红十字文化，推进红十字会事业更好发展，导致缴费支出额增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为5.67万元，与年初预算相比增加1.47万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 4.21 万元，支出决算5.67万元，完成年初预算的134.6 %。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员调资，医疗保险基数较预算提高。 

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.36万元，支出决算2.58万元，完成年初预算的109.3 %。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗缴费支出纳入本级预算管理。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为7.07万元，与年初预算相比增加0.72万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 6.35   万元，支出决算7.07万元，完成年初预算的 111.3   %。决算数与年初预算数的差异原因：人员普调工资，基数较预算提高。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌兰浩特市红十字会部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算115.97万元，其中：

（一）人员经费108.85万元。主要包括：基本工资32.41万元、津贴补贴22.09万元、奖金7.85万元、绩效工资6.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.07万元、职业年金缴费7.21万元、职工基本医疗保险缴费5.67万元、公务员医疗补助缴费2.58万元、其他社会保障缴费0.92万元、住房公积金7.07万元、退休费4.53万元

（二）公用经费7.12万元。主要包括：办公费1.40万元、邮电费0.04万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费用3.6万元、其他商品和服务支出0.58万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌兰浩特市红十字会部门2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算4万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出4万元。主要包括：红十字事业工作经费、应急救护经费。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌兰浩特市红十字会部门 2023年度财政拨款“三公”经费预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌兰浩特市红十字会部门2023年度财政拨款“三公”经费支出1.5万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：较上年增减无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：较上年增减无变化。

（2）公务用车运行维护费支出1.5万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.84万元，增长126.89%，变动原因：严格按照公务用车运行维护费预算每年1.5万元执行。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：较上年增减无变化。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌兰浩特市红十字会部门2023年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌兰浩特市红十字会部门2023年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

乌兰浩特市红十字会部门2023年度预算安排项目 2 个，实施项目   2  个，完成项目 2 个，项目支出总金额4万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额4万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌兰浩特市红十字会部门2023年度机构运行经费支出决算7.12万元。比上年决算相比，增加1.32万元，增长22.83%，主要包括以下支出：办公费 1.40万元、邮电费0.04万元、公务用车运行维护费 1.5 万元，其他交通费用3.60万元、其他商品和服务支出0.58万元。变动原因：机关运行经费支出，保障正常运行、开展日常工作。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌兰浩特市红十字会部门2023年度政府采购支出总额5.47万元，其中：政府采购货物支出2.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.77万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

十四、国有资产占用情况说明

乌兰浩特市红十字会部门截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。主要原因是本部门无价值100万元以上专用设备。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌兰浩特市红十字会部门根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  0 个，二级项目 2  个，共涉及资金4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  0  个，其中，一级项目 0  个，二级项目 0  个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

对“红十字会工作运转经费项目”、“办公设备维修费及外聘会计工资项目”我单位未委托第三方机构开展绩效评价。我单位未开展部门绩效评价，不涉及评价结果公开。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

乌兰浩特市红十字会部门2022年度在决算中反映  2  个一般公共预算项目，共  2  个项目的绩效自评结果。

1.红十字会工作运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100 分。全年预算数为 4   万元，执行数为  4  万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：弘扬“人道博爱奉献”红十字会精神，传播红十字文化，推进了红十字会事业更好发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.办公设备维修费及外聘会计工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100 分。全年预算数为 4  万元，执行数为  4 万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：全面开展红十字会工作，加强财务业务的规范化，依法完善相关财务制度，确保收支准确、预算科学、执行有效；另维护维修、购置更新办公设施、设备老化，以进一步提升我单位会计信息质量和管理效率，提高红十字财务透明度和社会公信力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门项目绩效评价结果。

我单位未开展部门绩效评价，不涉及评价结果。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李旭强           联系电话：0482-8299250